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Empenho 01869-000 · 2025

Serviços de empresasAuxílioPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN DE 15 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°35/2025.

Valor (2025)R$ 8.892,00

CredorLG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA

26015346000157

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

AuxílioConfianca 70% - servicos-pj

categoria_economica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICauxilio financeiro a pessoa fisica
historico: VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN DE 15 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°35/2025.historico sugere auxilio/subsidio

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado02/06/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado05/06/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago12/06/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade: MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC

Outros pagamentos a LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA em 2025

11 outros empenhos somando R$ 86.932,00 no exercício 2025.

Perfil do credor

22/12/202504550-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 49 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR (PRAINHA, PENEDO E RAMOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°110/2025.R$ 6.608,00 02/12/202504138-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 49 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR (PRAINHA E PENEDO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°100/2025.R$ 8.968,00 27/11/202504106-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN DE 15 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E PREGÃO N°01/2024.R$ 12.350,00 27/11/202504111-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PRAINHA, PENEDO E RAMOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°96/2025.R$ 7.080,00 02/09/202503093-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN DE 15 PASSAGEIROS DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR (FAZENDA DO CHIQUEIRO, FAZENDA DOIS MOIRÕES MONTE PIO, FAZENDA DA CACHOEIRA E PACIÊNCIA) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°17/24 E MEMORANDO EM ANEXO N°71/2025.R$ 11.570,00

Outros gastos com Serviços de empresas em 2025

470 empenhos da mesma categoria somando R$ 8.016.972,61 em 2025.

Ver todos

07/02/202500459-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA PARA OS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL CIGEDAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 57/24, CONTRATO 99/2024 DE ACORDO COM O DEPARTAMENTO DO DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.R$ 644.812,50 30/01/202500389-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRÚRGIAS E EXAMES ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS), PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DAS VERTENTES - CISVER. PL 3/25.R$ 483.899,47 10/01/202500023-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA ADMINISTRAÇÃOR$ 251.167,96 15/01/202500113-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA (CEMIG)R$ 235.666,50 11/12/202504350-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO JUNTO A EMPRESA CIGEDAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DECORATIVOS E EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MÃO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DECORATIVA E ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO/PAISAGÍSTICO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°111/2025, PREGÃO PRESENCIAL N°27/2025 E OFÍCIO EM ANEXO.R$ 221.280,17