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Empenho 01603-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA TCQ9J67 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°266/2025.

Valor (2025)R$ 728,74

CredorCACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA

24731978000191

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado14/05/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado26/05/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago26/05/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Área de governo: SAÚDE
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT.SERV ADMINIST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a CACEL-COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA em 2025

6 outros empenhos somando R$ 5.345,47 no exercício 2025.

Perfil do credor

24/10/202503775-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA TDU7E75 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 1.274,80 24/10/202503776-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA TDU7E71 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 1.202,50 24/10/202503771-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA 7E75 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 949,24 24/10/202503770-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA TDU7E71 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO DO DIRETOR RESPONSÁVEL.R$ 802,18 14/05/202501604-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO TCQ9J67 DA FROTA DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO N°267/2025.R$ 964,95

Outros gastos com Material de consumo em 2025

437 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.882.542,41 em 2025.

Ver todos

06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,88 22/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,13 06/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,77 28/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,41 11/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02