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Empenho 00177-000 · 2024

EquipamentosLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES JUNTO À EMPRESA BRUNO DO CARMO FERREIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME MEMORANDO INTERNO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 018/2023.

Valor (2024)R$ 217,00

CredorHM INFORMÁTICA

34240500000112

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - equipamentos

documento_id: 188empenho vinculado a documento municipal

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado19/01/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado22/02/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago09/04/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Área de governo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: GESTÃO DA POL. DE DIV. DE DES. COMUNITÁRIO
Projeto/atividade: AQUISIÇAO EQUIP P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCI
Fonte de recurso: 2.660.000 - TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
Categoria econômica: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Outros pagamentos a HM INFORMÁTICA em 2024

1 outro empenho somando R$ 1.500,00 no exercício 2024.

Perfil do credor

02/01/202400039-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE JUNTO À EMPRESA BRUNO DO CARMO FERREIRA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PL 0039/2023, PREGÃO PRESENCIAL 018/2023, CONFORME MEMORANDO N° 06/2024R$ 1.500,00

Outros gastos com Equipamentos em 2024

47 empenhos da mesma categoria somando R$ 1.565.288,64 em 2024.

Ver todos

02/10/202403788-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA ALJAVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN OKM PARA ATENDERO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSO LICITATORIO DE N° 68/2024 E PREGAO N° 014/2024.R$ 302.258,26 11/06/202402090-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA O PAGAMENTO DOS ITENS RESTANTES A EMPRESA WILLIAN SANTIAGO LTDA SENDO 07 CASA DO TARZAN, 24 BANCOSE 29 GANGORRAS , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER, TURISMO E ESPORTE CONFORME MEMORANDO INTERNO DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO DOCUMENTO EM ANEXO, PL 129/22 PRP 51/22 E CONTRATO 222/2023 COM VIGENCIA ATE 18/12/2024.