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Empenho 00833-000 · 2025

Material de consumoOutrosPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2025)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA USO E DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/23 E MEMORANDO EM ANEXO.

Valor (2025)R$ 2.996,95

CredorAUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA

00503272000104

TipoEO

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

OutrosConfianca 55% - material

categoria_economica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOsem regra especifica de finalidade

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado19/03/2025A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado26/03/2025A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago31/03/2025O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: EDUCACAO REC. CONVENIOS E MER.ESCOLAR
Área de governo: EDUCAÇÃO
Subárea: ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: MANUTENÇÃO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/atividade: MANU.MRENDA ESCOLAR.RECUR.PROP.PNAE E QESE.
Fonte de recurso: 1.550.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Outros pagamentos a AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA em 2025

45 outros empenhos somando R$ 104.915,07 no exercício 2025.

Perfil do credor

10/12/202504337-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO A PEDIDO DA CHEFE DE GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/23, PREGÃO N°26/23 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 4.715,00 10/12/202504326-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A PALESTRA PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DA SAÚDE MENTAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ÀS 13H NO PSF PREFEITO BENEDITO JOSÉ DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 353,00 02/12/202504137-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 5.943,05 07/11/202503892-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MERENDA PARA USO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°16/25, PREGÃO PRESENCIAL N°01/2025 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 3.883,25 06/11/202503884-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS DE CORTE E COSTURA, ATIVIDADE FÍSICA, JIU-JITSU, VÔLEI, VIOLÃO, BALÉ E TERCEIRA IDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°56/23, PREGÃO N°26/2023 E MEMORANDO EM ANEXO.R$ 3.721,58

Outros gastos com Material de consumo em 2025

436 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.880.068,50 em 2025.

Ver todos

06/06/202501915-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS COM GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/2023.R$ 140.327,88 22/12/202504549-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°95/25, PREGÃO N°18/2025 E MEMORANDO N°108/2025 EM ANEXO.R$ 105.021,13 06/06/202501920-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°48/25.R$ 91.581,77 28/03/202501082-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS NA DEMANDA DE ATENDIMENTOS PELO SETOR DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO DE RITÁPOLIS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°11/25, ADESÃO N°03/2025 E OFÍCIO N°155/2025.R$ 80.092,41 11/08/202502794-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE COM GASOLINA COMUM E DIESEL S10, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107/23 E PREGÃO N°048/2023.R$ 79.763,02