Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A EMPRESA JR LICITA CONFORME CONTRATO 107/2024.
Valor (2024) R$ 42.608,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
Outros Confianca 55% - material
categoria_economica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO sem regra especifica de finalidade Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 15/10/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado 13/12/2024 A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago 13/12/2024 O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Área de governo EDUCAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa OFERTA DO ENS. FUNDAM. E AMP. DA OFERTA
Projeto/atividade MANUT. ATIVIDADES DEPTO DE EDUCAÇAO.
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO Outros pagamentos a JR LICITA LTDA em 2024 55 outros empenhos somando R$ 124.185,56 no exercício 2024.
09/12/2024 04847-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA O FORNECIMENTO DE DE ALIMENTOS PARA SEREM OFERECIDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023. R$ 674,41 03/12/2024 04664-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA DE ALIMENTOS JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL( ATIVIDADES DO CRAS) ,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023, AGENCIA 1627 E CONTA 88619X R$ 339,89 29/11/2024 04639-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE COMPRA JUNTO A EMPRESA AUTO JR LICITA, PARA O FORNECIMENTO DE DE ALIMENTOS PARA SEREM OFERECIDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PL 56/23, PRP 26/23 E ATA DE RP 102/2023. R$ 371,64 18/11/2024 04378-000 