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Empenho 00107-000 · 2024

Material de consumoLicitaçãoPago↗ Ver no Portal da Transparência

O que foi este gasto (2024)

Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TONNERS E KIT RECARGA PARA EPSON L3110 JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DE ALMOXARIFADO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.

Valor (2024)R$ 1.130,30

CredorFORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF.

22579314000123

TipoEO - Empenho Ordinário

Por que esta finalidade

Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.

LicitaçãoConfianca 95% - pregao

documento_id: 208empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref: 00013322 / 0referencia de licitacao no portal
modalidade: Pregão - 00542022modalidade licitatoria informada

Do compromisso ao pagamento

Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.

Empenhado05/01/2024A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar.
Liquidado16/02/2024A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado.
Pago21/03/2024O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor.

De onde saiu o dinheiro

Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.

Órgão / unidade: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Área de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subárea: ADMINISTRACAO GERAL
Programa: ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade: MANUT ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
Fonte de recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Licitação de origem

Processo licitatório vinculado a este empenho por modalidade e número.

Processo 0133/2022 - Pregão Presencial RP 54/2022 - Registro de preços para fornecimento de material de informática diverso.0133/2022

Outros pagamentos a FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INF. em 2024

2 outros empenhos somando R$ 2.139,60 no exercício 2024.

Perfil do credor

15/01/202400161-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TONNERS JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO DO CHEFE DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.R$ 1.107,60 02/01/202400045-000VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TONNERS E KIT RECARGA JUNTO À EMPRESA FORT PRINT EQUIP. E SUPRIM. DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº04/2024 DA DIRETORA DO REFERIDO DEPARTAMENTO EM ANEXO. PL: 133/22, PRP: 54/22 E ATA DE RP: 15/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2024.R$ 1.032,00

Outros gastos com Material de consumo em 2024

514 empenhos da mesma categoria somando R$ 2.727.766,51 em 2024.

Ver todos

02/01/202400051-000VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTO AO POSTO MAVI LTDA, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TRANSPORTE ESCOLAR: GASOLINA PL: 103/2023.