Visao geral Finalidades Credores Empenhos O que foi este gasto (2024) Descrição oficial registrada pela Prefeitura no ato do empenho.
VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , REGINA APARECIDA RIBEIRO EM ATENDIMENTO NO APOIO EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA ROTA 01 (BARRA DE MINAS), ROTA 2 (SÕA JOAO DEL REI) CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025.
Valor (2024) R$ 2.704,00
Tipo EO - Empenho Ordinário
Por que esta finalidade Classificacao derivada dos campos oficiais do empenho. Ela nao substitui o registro bruto do Portal da Transparencia.
documento_id 142 empenho vinculado a documento municipal
licitacao_ref 00001724 / 0 referencia de licitacao no portal
modalidade Pregão - 00012024 modalidade licitatoria informada Do compromisso ao pagamento Todo gasto público passa por três etapas. Aqui está onde este empenho se encontra.
Empenhado 03/07/2024 A Prefeitura reservou o dinheiro e assumiu o compromisso de pagar. Liquidado ainda não aconteceu A Prefeitura conferiu que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado. Pago ainda não aconteceu O dinheiro saiu da conta da Prefeitura para o credor. De onde saiu o dinheiro Classificação orçamentária oficial — qual órgão gastou, em qual área e com que fonte de recurso.
Órgão / unidade GABINETE DO PREFEITO
Área de governo ADMINISTRAÇÃO
Subárea ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Projeto/atividade MANUT. ATIVIDADES APOIO GAB DO PREFEITO
Fonte de recurso 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria econômica 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC Outros pagamentos a LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA em 2024 14 outros empenhos somando R$ 83.147,00 no exercício 2024.
07/10/2024 03863-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. R$ 24.200,00 07/10/2024 03860-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS E VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. R$ 14.810,00 10/09/2024 03434-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE ROTA: RESTINGA, REDONDO, MONTE PIO, PENEDO CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. R$ 4.205,50 05/09/2024 03395-000 VALOR QUE SE EMPENHA: / REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE, JUNTO À EMPRESA , LG TURISMO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EM ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,21,22,23 E 30 DE AGOSTO. ROTA: FAZENDA DO CHIQUEIRO, MONTE PIO, ÁGUAS SANTAS, FAZENDA DA RIBEIRA, DOIS MOIROES , FAZENDA PACIENCIA E FAZENDA DA CACHOEIRA, CONFORME MEMORANDO INTERNO DO DEPARTAMENTO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PL: 017/24 PREGÃO 001/2024 ATA 031/2024 COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. 